业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为28029.83万元、30067.71万元和47176.67万元，年均复合增长率为29.73%[55] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为3577.78万元、5041.69万元和6468.65万元[56] - 项目税后财务内部收益率为23.45%，税后投资回收期为6.21年（含建设期）[30] 市场数据 - 2025年第一季度全球搭载AMOLED面板的智能手机出货占比达63%，较去年同期提升6个百分点[8][20] - 2025年OLED笔记本出货量将同比增长47%[8][20] - 2023 - 2028年OLED平板渗透率将从1.4%跃升至17.9%[8][20] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量复合增长率达54%[8][20] - 2025年上半年中国厂商在全球AMOLED智能手机面板市场份额达51.7%[8][20] - 中国医药CDMO市场规模将从2018年的160亿元增长至2033年的5369亿元，年复合增速约26%[13] - 我国钙钛矿电池市场规模将从2024年的13.2亿元增长至2030年的950亿元，年复合增长率高达103.95%[24] - 2030年钙钛矿上游材料市场空间将达200亿元[14][25] 募资项目 - 公司拟发行可转债募资不超76600万元，用于四个项目，总投资79126.58万元[4] - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目总投资52166.07万元，拟用募集资金50000万元[7] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目总投资额为3584.69万元，拟使用募集资金3400万元，建设周期为2年[32] - 自动化产线升级改造建设项目总投资未提及，不涉及产能增加，不单独产生直接经济效益[41] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目总投资额为3375.83万元，拟使用募集资金3200.00万元，建设周期3年[43] - 公司拟使用募集资金20000.00万元用于补充流动资金[54] 技术研发 - 公司在OLED有机材料方面掌握全流程核心技术，拥有数百项自主专利，率先实现国产化突破并量产多项终端材料[27] - 公司在OLED中间体和升华前材料合成环节建立完善质量控制体系，保障产品一致性与可靠性[27] - 公司在医药中间体领域具备成熟合成路线开发与工艺优化能力，为产能扩张与产业协同提供技术保障[27] - 公司在钙钛矿材料方面取得阶段性成果，形成可支撑产业化落地的技术基础[27] - 2025年上半年京东方已研发20余款钙钛矿光伏产品[14] 未来展望 - 到2025年，钙钛矿太阳能电池产业具备规模化制备高效率、平米级钙钛矿太阳能电池组件的能力[19] - 到2027年，钙钛矿太阳能电池产业形成具有较强协同效应的全产业链条，具备大规模制备能力[19] - 预计2025年合计钙钛矿组件产能约4GW，2030年产能有望达108GW，产量约45GW[25] 项目优势 - 项目智能化升级将构建智能管控体系，减少人为干预，提升工艺稳定性与生产透明度[34] - 项目将对2号、5号车间布局优化，提升设备运转效率，缩短生产周期，降低运营成本[35] - 项目建设符合国家产业政策导向，公司具备技术积累与改造能力保障项目推进[37][38] 合作情况 - 公司与京东方、天马、华星光电等OLED面板厂商，SOLUS、SFC等海外材料厂商，佐藤制药、正大天晴制药等药企建立合作[40] 发行影响 - 本次发行将增加公司货币资金、资产总额与净资产规模[60] - 本次发行有助于优化公司资本结构，提高资产质量和抗风险能力[60] - 本次发行存在短期内摊薄每股收益等指标的风险[60] - 募投项目成功实施后公司经济效益预计稳步提升[60] 合规情况 - 本次募集资金使用围绕公司主营业务，符合发展需要和法规规定[61] - 本次募集资金投资项目必要且可行，符合全体股东利益[61] - 自动化产线升级改造建设项目备案、环评批复报批程序尚在办理，预计无实质性障碍[42] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目备案报批程序尚在办理，预计无实质性障碍，无需环评审批[53] - 本次发行可转换公司债券部分募集资金用于补充流动资金符合法规规定[57] - 公司建立现代企业制度，制定《募集资金管理办法》规范资金使用[58] - 募集资金投资项目与公司主业相关，符合产业政策和战略方向[59]