反舞弊制度 - 公司制定反舞弊及举报制度加强治理和内控[2] - 管理层对舞弊行为负责，审计部组织执行工作[6] 风险控制 - 公司多层面评估舞弊风险并建立控制机制[9] 举报处理 - 审计部设举报热线和邮箱，规定处理程序[11] - 对可疑举报经批准可调查，保护举报人[12] 后续措施 - 调查材料归档并报告，舞弊案件及时补救通报[13][15] - 舞弊员工受内部处罚，触犯刑法移送司法[17]