内部审计制度修订 - 公司于2025年11月修订内部审计制度[1] 人员配备 - 内审部配备专职审计人员两人，其中一人为负责人[4] 报告机制 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[7] - 每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[8] 检查安排 - 内审部至少每半年对公司重大事件实施情况等检查并提交报告[8] 审计流程 - 审计实施前通知被内审部门相关审计信息[12] - 被内审部门等一周内对审计报告初稿提书面反馈[13] - 被审计单位十日内向内审部负责人申诉审计决定异议[13]