内审工作安排 - 内审部至少每季度向审计委员会报告内审工作及问题，每年提交内审报告[11][15] - 至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并出具报告[12][14] - 至少每年提交内部控制评价报告[14] 内审职责范围 - 检查评估公司内部机构、子公司及参股公司内控[11] - 审计公司相关会计资料及经济活动合法性[11] - 协助建立健全反舞弊机制[11] 其他规定 - 内审工作底稿保管期限为十年[17] - 审计委员会指导监督内审制度建立实施[9] - 公司建立内审激励约束机制并监督考核[19] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[22]