募集资金 - 公司拟募集资金不超过29,971.21万元，不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3] - 拟用6000.00万元募集资金补充流动资金[25] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资23,986.21万元，用募集资金23,971.21万元[4] - 补充流动资金项目投资6,000.00万元，用募集资金6,000.00万元[4] - 项目建设期预计3年[6] - 项目用地135870.00平方米，已取得国有建设用地使用权[23] 政策支持 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型显示材料列为鼓励类项目[11] - 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》将多种新型显示材料列为先进基础材料[11] - 2023年6月五部门提出突破高端电子材料技术瓶颈[11] - 《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025 - 2027年）》加速PSPI行业标准制定[11] 专利情况 - 公司已取得400余项发明专利授权[14] - 公司在PSPI材料研发与产业化获多项专利授权[15] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机OLED渗透率从51%升至55%，预计2028年达60%[16] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片升至520万片，复合增长率54%[16] - 2027年笔记本电脑OLED产品渗透率将突破5%，2024 - 2031年OLED笔电从894万台增至6450万台[16] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[17] 项目预期 - 项目达产首年预计营收38250.00万元、净利润5750.75万元[22] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司分别实现营收45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[26] 发行影响 - 本次发行后公司资本实力、总资产和净资产规模增长，资产负债率降低，短期偿债能力增强[32]