募集资金 - 公司首次公开发行4,001万股，募集资金总额为108,347.08万元，净额为100,276.44万元[2] - 公司拟将8,483.31万元募集资金变更用于新项目，占募集资金净额的8.46%[3][5] 项目投资 - 原项目投资总额32,657.93万元，计划使用募集资金8,483.31万元，尚未投入[10] - 新项目投资总额12,131.32万元，拟投入募集资金8,483.31万元[5] - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目投资总额61,793.13万元，拟投入募集资金61,793.13万元[5] - 补充营运资金项目投资总额30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元[5] 订单情况 - 公司新一代电波暗室在手订单超1.2亿元，意向订单十余项[1][12] 市场规模 - 2025年中国电波暗室市场建设规模预计达约150亿元[21] - 2024年全球电磁波吸波材料市场规模约1250亿元，同比增长15.2%，预计2025年突破1400亿元[24] - 2024年中国电磁波吸波材料市场规模约380亿元，同比增长17.6%，预计2025年增长至450亿元左右[24] - 2024年我国电磁兼容性(EMC)测试行业市场规模增长至62.01亿元，其中服务规模为47.21亿元，设备规模为14.8亿元[25] - 预计2025年中国卫星互联网测试服务市场有望突破百亿规模[25] - 2030年中国电波暗室市场预计达到300亿元，年复合增长率保持在15%左右[24] 项目变更 - 原项目实施主体为成都佳骋创新企业管理有限公司，新项目为佳驰科技[3][9] - 原项目实施地点为成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园，新项目为成都市郫都区[3][9] - 变更募投项目事项不构成关联交易[5] - 变更后募投项目总投资12131.32万元，使用募集资金8483.31万元[15][17] - 新项目建设周期2年，建设期为2026 - 2027年，2028年达到设计产能[17] 项目进展 - 变更募投项目可能因宏观政策等因素影响实施进度和预期收益，公司将采取措施降低风险[26] - 公司计划取得成都市郫都区地块实施新项目，土地尚未完成出让程序[27] - 公司正在推进新项目的备案程序[28] 审议情况 - 变更募投项目事项已通过公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[29] - 保荐人认为变更募投项目履行了必要法律程序，符合相关规定，不存在损害股东利益情形，有利于提高资金使用效率[30] - 保荐人对公司本次变更募投项目的事项无异议[31]