风险管理架构 - 公司设立风险评估管理小组负责评估风险及应对策略[4] - 审计部确定评估范围和方法，编写报告报送管理小组[4] - 各部门与子公司评估自身风险并报送审计部[4] 风险信息与分析 - 风险信息收集涵盖战略、财务等多方面[7] - 识别内外部风险关注不同因素[8][10] - 采用定性与定量结合方法分析排序风险[12] 风险应对与监控 - 根据分析结果运用多种策略控制风险[12] - 各层次建立风险预警及监控体系[12] - 审计部为监控部门，发现风险立即应对通报[12]