募资情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行股票330,961,809股，募资20.49亿元，净额20.24亿元[2] - 2024年12月30日募投项目结项，节余7,856.13万元补充流动资金[3] - 募投项目累计投入195,476.06万元，利息收入净额933.38万元[5] 项目投资 - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资174,865.36万元，调整后172,398.81万元，累计投入165,476.06万元[7] - 偿还银行借款承诺和调整后投资均为30,000.00万元，累计投入30,000.00万元[7] 资金置换 - 2021 - 2024年以自有资金等预先投入64,052.21万元，置换自有资金23,107.00万元，银行承兑汇票40,945.21万元[5] - 2025年12月1日多会议审议通过资金置换议案，涉及金额64,052.21万元[11][12] 审核意见 - 安永华明认为自筹资金预先投入报告编制合规[14] - 保荐机构对补充确认置换事项无异议[15] 备查文件 - 含董事会等多会议决议及相关报告、核查意见[16][17]