股本与收益 - 发行前总股本为232,637,638股，按上限发行后达302,428,929股[3] - 2025年1 - 9月归属股东净利润 - 13,988.27万元，扣非后 - 14,771.97万元[3] - 2025年度归属股东净利润模拟测算 - 18,651.02万元，扣非后 - 19,695.96万元[3] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益 - 0.70元/股，扣非后 - 0.74元/股[6] - 假设2026年净亏损较2025年减少10%，发行后基本每股收益 - 0.63元/股，扣非后 - 0.66元/股[6] - 假设2026年净亏损较2025年增加10%，发行后基本每股收益 - 0.77元/股，扣非后 - 0.81元/股[6] 发行影响 - 发行完成后，总股本和净资产规模增加，每股收益和净资产收益率短期内可能下降[8] - 发行募集资金拟用于AI + 公共安全智脑等项目及补充资金偿债[11] - 发行围绕现有主营业务，完成后业务结构无重大变化[11] 公司资源 - 具备完善人员配置体系，拥有专业人才和有效人才机制[12] - 拟加大研发投入并引入高层次人才，为募投项目储备人才[13] - 历经近20年积累，在多领域打造超百款公共安全产品，具备多项关键技术[14] 市场覆盖 - 国内业务遍布32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场，海外涵盖30余个国家和地区[15] 公司规划与承诺 - 制定《北京辰安科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[21] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，约束职务消费等[23] - 发行前控股股东电信投资承诺保证公司独立性，不侵占公司利益[26] - 发行后控股股东合肥国投承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[30] - 若违反承诺，董事、高管及控股股东愿承担补偿责任并接受监管机构处罚[25][28][30] - 若中国证监会有新监管规定，相关主体将按规定出具补充承诺[25][28][30] - 规范募集资金管理与使用，专项用于募投项目[18]