股权变动 - 2006 - 2019年优特利有限存在股权代持及解除代持情况[9][15][16][17] - 优特利有限历经多次增资、减资，2020年整体变更为股份公司[12][13][14] - 2022 - 2025年优特利发生多次股权交易及注册资本变更[14][22] - 本次交易上市公司拟购优特利77.9385%股权，交易作价46763.10万元[62] 业绩情况 - 2023 - 2024年标的公司营收分别为76377.19万元、66179.10万元，净利润分别为 - 3392.14万元、3882.10万元[118] - 业绩承诺补偿期2025 - 2027年，承诺净利润分别不低于4000万元、4500万元、5000万元[62] - 报告期各期，公司营收分别为7.63亿元、6.61亿元和2.74亿元，归母净利润分别为 - 3392.14万元、3882.10万元和3012.82万元[173] 用户数据 - 2025年5月31日、2024年12月31日、2023年12月31日，用工总量分别为1749人、1427人、1808人[36] - 联想集团相关业务占上市公司笔记本电脑业务约80%，联宝科技占上市公司历年年度销售总额超40%[63] 未来展望 - 上市公司与标的公司将拓宽产品矩阵，参与储能研发，共建销售渠道[120][121][122] - 业绩承诺期满且完成80%以上，公司2028年6月30日前启动收购王继生剩余股权[141][148] 市场扩张 - 上市公司与标的公司已采取共同拜访客户等措施拓展市场[165] - 上市公司可为标的公司导入联想等头部笔电客户供货机会[164] 诉讼纠纷 - 标的资产存在超500万元诉讼，涉及优特利科技建设工程施工合同纠纷[9] - 2022 - 2024年胡XX、王继生及其配偶余鸿燕发生多起关联诉讼[19] 财务资金 - 本次募集配套资金总额19640.50万元，占发行证券购买资产交易价格比例42%[62] - 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请不超过25亿元综合授信额度[74] - 上市公司已申请专项并购贷款额度5亿，已取得中信银行1.5亿元批复[74] 资产租赁 - 优特利拥有2项租赁房屋，租赁期限为2025.02.01 - 2026.01.31[51] - 租赁合同到期后标的公司有优先续租权，预计续期无实质性障碍[52][53] 产品毛利率 - 2024年聚合物软包电池毛利率为35.38%，较上年度增加6.70个百分点[183] - 2024年铝壳电池毛利率为16.45%，较上年度增加11.80个百分点[185] - 2024年储能类电池毛利率为10.57%，较上年度下降5.10个百分点[186] 行业市场 - 2024年全球PC市场出货量约2.53亿台，同比增长2.6%；2025年支持AI的PC出货量将超1亿台，占比40%[189][190] - 2024年全球智能手机市场出货量12.4亿部，同比增长6.4%；2025年预测出货量12.6亿部，增长2.3%[191]