募集资金 - 公司首次公开发行8838.10万股，每股11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[5] 原计划投资 - 智慧书城网点体系升级项目原计划投资5.0218亿元，拟投入募集资金5.0218亿元[6] - 智慧供应链一体化建设项目原计划投资3.0018亿元，拟投入募集资金3.0018亿元[6] - 智慧教育服务体系建设项目原计划投资2亿元，拟投入募集资金8000万元[6] - 智慧运营管理体系升级项目原计划投资8031万元，拟投入募集资金3047.67万元[6] 2024年调整 - 智慧书城网点体系升级项目2024年投资总额调至5.7135亿元，拟投入募集资金5.5218亿元[8] - 智慧供应链一体化建设项目2024年投资总额调至3.4513亿元，拟投入募集资金3.3018亿元[8] - 2024年终止智慧教育服务体系建设项目[7] 最新调整 - 截至2025年10月31日，智慧书城网点体系升级项目累计投入3.639992亿元[12] - 智慧书城网点体系升级项目投资总额调至6.503亿元，增幅13.82%[2][15][17][18] - 智慧供应链一体化建设项目投资总额调至3.4669亿元，增幅0.45%[2][18][19][21] - 智慧运营管理体系升级项目延期至2027年12月[2][11][34] 项目变更 - 呼和浩特市网点体系升级项目原计划购置约25000㎡不动产，延期至2027年12月[23] - 包头网点体系升级项目原计划购置3000㎡网点，现变更为2000㎡，延期至2027年12月[25] - 包头智体书香苑网点体系升级项目原计划建设2282.1㎡网点，现变更为1600㎡，延期至2027年12月[26] - 海拉尔市网点体系升级项目原计划新建网点，现取消[27] - 通辽市网点体系升级项目原计划购置2000㎡网点，现取消[28] - 呼和浩特市文化综合体网点体系升级项目计划购置约22000㎡不动产，预计2027年12月完成[29] - 赤峰市供应链一体化建设项目原计划建设29763.69㎡物流园区，延期至2027年12月[31] - 乌兰察布项目原计划建设6434㎡物流库房，因审批和气候延期至2027年12月[32] - 鄂尔多斯项目计划购置不动产作物流库房，预计2027年12月完成[33] 审议情况 - 调整及延期募投项目事宜已通过审计委员会和董事会审议，尚需2025年第五次临时股东会审议[42] - 审计委员会认为调整符合规定和长远发展，同意提交董事会审议[38] - 董事会认为调整符合规定和长远发展，议案需股东会审议通过才可实施[39] - 保荐机构认为调整符合法规和公司利益，对调整事项无异议[40][41]