募集资金相关 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募资总额5.26亿元，净额4.57亿元[2] - 截至2025年11月30日，累计投入募资3.89亿元，投资进度85.01%[4][5] - 截至2025年11月30日，募资专户余额7469.82万元[6] - 两个结项项目节余资金1802.68万元拟投入新项目[8][9][10] - 公司拟将合计节余募资6296.80万元投入新项目[19] 项目投资情况 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目累计投入1.83亿元，投资进度94.99%[5] - 冰箱零部件自制能力提升项目累计投入1672.73万元，投资进度26.41%[5] - 研发中心建设项目累计投入1.04亿元，投资进度89.22%[5] - 补充流动资金累计投入8525.35万元，投资进度100.30%[5] - 冰箱零部件自制能力提升项目计划投资9503.68万元，调整后拟用募资6333.68万元[12] - 建筑工程投资2209.59万元，占比23.25%；软硬件设备投资5730.00万元，占比60.29%；基本预备费396.98万元，占比4.18%；铺底流动资金1167.12万元，占比12.28%[15] - 电子科技园及高端智能家居工业园项目预计总投资50000万元，拟使用募资6296.80万元，占比13.77%[21] - 电子科技园及高端智能家居工业园项目建筑费用16641.45万元，占比33.28%；设备工程16592.27万元，占比33.18%；安装工程521.41万元，占比1.04%；工程建设其他费用3692.56万元，占比7.39%；基本预备费2995.82万元，占比5.99%；铺底流动资金9556.49万元，占比19.11%[22] - 电子科技园及高端智能家居工业园项目一期建设期2年[22] 市场与行业数据 - 2024年上半年国内白电市场零售额2319亿元，同比下滑7.0%，零售量7774万台，同比下滑3.6%[16] - 预计2025年中国新能源汽车保有量达4900万台，全球达8500万台，国内充电桩保有量达1285.8万台，年增量超600万台[24] 公司资源与合作 - 公司拥有337项专利，包括发明专利16项、实用新型专利189项和外观设计专利132项[29] - 公司拥有12.4万平方米生产厂房和四条年产能超100万台的高自动化生产线，新项目规划建设60亩产业园，新增8万平方米生产厂房[25] - 公司与海信、美的等国内外知名品牌建立长期稳定合作关系[30] - 新项目产品可配套合肥美的、美菱等家电及汽车龙头企业[31] 项目评估与风险 - 项目税后投资回收期为8.34年（含建设期），财务内部收益率税后为12.89%[32] - 2024年以来家电“以旧换新”政策拉动行业增长存在不确定性[33] - 项目存在市场竞争加剧、产能消化、管理、资金、审批等风险[33,34,36,37,39] 公司决策与安排 - 2025年12月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过部分募投项目变更等议案[43] - 2025年12月11日，公司第二届监事会第六次会议审议通过部分募投项目变更等议案[44] - 公司将新增开立募集资金专户用于新项目[41] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限至项目完成[41] 其他数据 - 截至2025年11月30日，理财及利息收入净额296.21万元[10] - 冰箱零部件自制能力提升项目募集资金拟投入总额6333.68万元，累计投入1672.73万元，预计待支付312.93万元，利息和理财收益净额146.09万元，节余4494.12万元[15]