融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超120,343,272股股票，募资不超98,000.00万元[2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 发行对象不超35名（含35名）特定投资者[21] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[32] 市场趋势 - 到2027年，新一代智能终端等应用普及率超70%[4] - 到2030年，新一代智能终端等应用普及率超90%[4] - 《“十四五”规划》强调实现85%的数字化研发设计工具普及率[4] 技术成果 - 专用深度计算引擎芯片实现百万级分辨率、超60fps动态帧率[9] - 公司建成行业领先的3D视觉传感器研发及量产体系，实现百万级稳定出货[13] 资金用途 - 募集资金用于“机器人AI视觉与空间感知技术研发平台项目”及“AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目”[16] 发展策略 - 聚焦四大核心技术攻坚，构建“芯片 - 光机 - 算法 - 工艺”一体化能力[12] - 对现有产线智能化改造并扩建新型自动化产线[14] 财务数据 - 2022 - 2024年公司平均研发投入为29,524.54万元，平均研发投入占营业收入比例为69.50%[38][39] - 2022 - 2024年公司期末研发人员数量平均值为426人[38] - 2024年末公司研发人员共322人，占公司员工总人数46.87%[39] - 2024年末公司实物资产合计占总资产比重为15.92%[37] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6290.69万元，扣除非经常性损益后为 - 11223.17万元[47] - 2024年末总股本为40000.10万股，2025年发行前为40114.42万股，发行后为52148.75万股[49] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股[49] 业绩预测 - 假设2025年度净利润按下降20%、不变、增长20%三种情景计算[47] - 2025年情形1发行前后扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.22元/股[49] - 2025年情形2发行前扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，发行后均为 - 0.27元/股[49][51] - 2025年情形3发行前扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.34元/股，发行后均为 - 0.33元/股[51] 制度保障 - 制定募集资金管理制度，实行专户存储制度[54] - 制定《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，优化投资回报机制[57] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺确保2025年度发行A股股票摊薄即期回报填补措施履行[58] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不挪用资产等[59] - 控股股东黄源浩承诺确保2025年度发行A股股票摊薄即期回报填补措施履行[59] - 控股股东黄源浩承诺不越权干预、不侵占公司利益[59]