业绩总结 - 2024年公司实现营业收入82.72亿元[85] - 2024年度光迅科技在全球光器件领域整体市场份额为5.6%，排名第五[85] - 2025年1 - 9月主营业务收入851,526.59万元，传输类占29.07%，数据与接入类占70.73%，其他占0.20%[123] - 2025年1 - 9月传输类产品产销率97.34%，数据与接入类产销率95.71%，其他产销率115.74%[124] 用户数据 - 无明确相关内容 未来展望 - 预计2029年光模块市场将达373亿美元，2024 - 2029年均复合增长率达20%[58] - 预计中国算力规模2024 - 2029年年复合增长率为18.3%，2029年达648.3EFLOPS[59] - 预计2030年中国光模块市场规模有望达76亿美元[61] - 预计2030年全球算力规模超16ZFLOPS，2023 - 2030增速超50%[62] - 预计到2029年以太网光模块将超200亿美元[64] - 预计“6G时代”2027 - 2030年到来，2030年无线接入网投资达40亿美元，6G用户数达2.89亿；2035年投资跃升至250亿美元，用户数达35亿[65] - 公司未来立足国内、服务全球，采取收入利润双增长和有效运营战略[140] - 公司提出“1234”战略发展思路，围绕光电子技术提升，实现四种结果[141][142] 新产品和新技术研发 - 公司形成六大核心技术工艺平台，具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力[86] - Acacia在2025年发布基于3nm制程的Kibo 1.6Tbps PAM4 DSP芯片及200G/每通道硅光引擎，功耗降低超20%[99] - Marvell在单通道50G至100G的以太网光模块PAM4 DSP市场占据60% - 70%市场份额[100] - 光芯片市场中，北美龙头博通和Inphi占据DSP芯片市场90%份额[109] 市场扩张和并购 - 2012年完成控股股东旗下全资子公司电信器件（WTD）并购，2013年完成丹麦IPX并购，2016年并购法国Almae[91] - 海外马来西亚槟城生产基地已投产[90] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票数量不超过242,055,525股，不超过发行前总股本30%[12] - 公司实际控制人中国信科集团认购比例不低于发行股份总数10%，不超过38%[12] - 中国信科集团认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[13] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过35亿元[13] - 募集资金拟用于项目投资总额428,270.67万元，拟使用募集资金350,000万元[15] - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目投资总额248,210.08万元，拟使用募集资金208,288.83万元[15] - 高速光互联及新兴光电子技术研发项目投资总额100,060.59万元，拟使用募集资金61,711.17万元[15] - 补充流动资金项目投资80,000万元，拟使用募集资金80,000万元[15] - 项目建设及运营期预计年均新增折旧摊销费用约16,456.91万元[18] - 本次发行决议有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月[13] 公司基本信息 - 公司注册资本为793,592,652元，实收资本为806,851,752元[35] - 截至2025年9月30日，公司总股本806,851,752股，有限售条件股份占比3.40%，无限售条件流通股份占比96.60%[36][37] - 截至本募集说明书签署日，烽火科技持有公司36.13%的股份，为控股股东[39] - 中国信科集团持有烽火科技92.69%的股权，直接持有公司2.10%股权，为实际控制人[39] 财务相关 - 报告期各期末存货账面价值分别为233,045.18万元、188,627.47万元、395,524.17万元及618,300.65万元[22] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为63,922.55万元、105,016.64万元、 - 64,094.07万元及107,644.78万元[23] - 截至2025年9月30日，公司归属于母公司股东所有者权益达到97.77亿元[95] - 2025年1 - 9月营业成本中直接材料占83.19%，直接人工占12.57%，制造费用占4.24%[130] - 截至2025年9月30日，房屋及建筑物账面价值115,506.65万元，成新率84.88%；机器设备账面价值92,308.38万元，成新率52.55%[129] - 截至2025年9月30日，运输工具账面价值150.42万元，成新率18.99%；电子设备账面价值67,496.07万元，成新率43.35%；办公设备及其他账面价值591.50万元，成新率26.26%[129] 风险提示 - 公司面临技术迭代、市场竞争、行业投资周期、原材料供应、存货跌价、经营现金流波动、股票价格波动等风险[19][20][21][22][23][24][25]