现场检查 - 现场检查对应2025年度，时间为2025年12月18 - 19日[2] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审计划与报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[2] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告工作执行及问题[2] - 内审部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[2] - 内审部门在会计年度结束前二月提交次年度内审计划[2] - 内审部门在会计年度结束后二月提交年度内审工作报告[2] - 内审部门至少每年向审计委员会提交内控评价报告[2] 资金与分红 - 公司需在募集资金到位后一月内签三方监管协议[6] - 检查公司是否完全执行现金分红制度并如实披露[6]