募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.753156亿元，净额8.6781285652亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.1904159448亿元，净额22.9658684624亿元[2][3] - 首次公开发行股票超募资金2.222129亿元[4] 资金使用情况 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2021年将1.562129亿元闲置超募资金暂时补充流动资金[6] - 2022年将2.900701亿元用于建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[8] 项目投资情况 - 变更募投项目后首次公开发行募集资金投资四项目，总投资7.980129亿元[10] - 向特定对象发行股票原计划投资三项目，总投资25.919817亿元[13] - 2024年调“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资为13.819794亿元，余1.570006亿元用于新项目[12] - 调整后募集资金投资四项目，总投资259,198.17万元，计划募集229,658.68万元[15] 项目进度情况 - 截至2025年11月30日，碳碳项目累计投入28,925.61万元，进度107.23%；碳陶项目累计投入85,661.32万元，进度73.84%[17] - 两募投项目原计划2025年12月31日达预定可使用状态，现延期至2026年12月31日[18] - 截至2025年12月25日，碳碳项目专户余额53.45万元，冻结53.25万元，占比99.63%；碳陶项目专户止付解除，此前止付5,183.25万元，占比99.98%[20] 其他情况 - 2025年11月7日北京市第一中级人民法院决定对公司启动预重整[21] - 2025年12月26日公司第三届董事会第四十五次会议通过部分募投项目延期议案[25] - 保荐机构认为石英坩埚生产线项目可能无法按时达预定可使用状态[26] - 公司将推进预重整，确定重整计划后处理好募集资金管理等工作[23] - 公司募投项目投入进度不及预期，重整计划确定将披露进展[24]