募资情况 - 2019 年首次公开发行股票 4788 万股，募集资金总额 9.753156 亿元，净额 8.6781285652 亿元[2] - 2022 年向特定对象发行股票 1.11438808 亿股，每股 20.81 元，募集资金总额 23.1904159448 亿元，净额 22.9658684624 亿元[4] - 首次公开发行股票实际募集资金净额 8.678129 亿元，超募 2.222129 亿元[5] 资金使用 - 2021 年使用 6600 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额 29.70%，1.562129 亿元闲置超募资金暂时补充流动资金[9] - 2022 年将 2.900701 亿元（含超募、剩余资金及孳息）投资新项目[10] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金投资四个项目，总投资 7.980129 亿元[12] - 向特定对象发行股票募集资金投资三个项目，总投资 25.919817 亿元，计划使用 23.190416 亿元[13] - 调整后四个募投项目计划募集资金总额为 229,658.68 万元[15] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目募集资金投入进度达 107.23%[15] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目募集资金投入进度为 73.84%[16] - 两项目原计划 2025 年 12 月 31 日达预定可使用状态，现延期至 2026 年 12 月 31 日[17] 项目资金情况 - 截至 2025 年 12 月 25 日，碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目冻结资金 53.25 万元，占专户余额 99.63%[18] - 截至 2025 年 12 月 25 日，高性能碳陶制动盘产业化建设项目止付资金 5,183.25 万元，占专户余额 99.98%[18] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目原计划总投资 29,007.01 万元，截至 2025 年 11 月 30 日累计投入 28,925.61 万元，预计待支付 8,231.31 万元[19] 其他事项 - 北京市第一中级人民法院于 2025 年 11 月 7 日决定对公司启动预重整[19] - 公司于 2025 年 12 月 26 日召开董事会审议通过募投项目延期议案[24] - 保荐机构提请公司推进预重整化解风险，明确业务方向后论证募资投资方向[25]