合规检查 - 现场检查对应2025年1 - 11月，检查于2025年12月31日进行[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 公司运营 - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[4] 资金与业绩 - 募集资金到位一月内签三方协议并有效执行[4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]