贷款情况 - 2020年8月至2021年2月签订多份可转换贷款协议，总金额90万美元，2024年10月提议增本34万美元，利率8%[18] - 2021年9月签订可转换贷款协议，金额83.5万美元，2024年3月11日贷款转换为35,354股普通股[19] - 2024年10 - 11月签订过桥贷款协议，2024年10月修订延期至2025年8月31日，利率8%[20] - 2023年12月至2024年1月签订贷款协议，金额15万美元，2024年10月修订延期至2025年8月31日，利率8%[21] - 2024年12月1日与首席执行官签订贷款协议，将11.7万美元工资及增值税转换为贷款，利率8%[22] - 2025年4月签订2025贷款协议，获20万美元过桥贷款，年利率8%，需付50%额外风险溢价[23] 业绩数据 - 截至2024年7月7日，公司已获45万美元收益[18] 股份转换与认股权证 - 若IPO，2020 - 2021年可转换贷款将转换为243,955股普通股，额外金额及风险溢价转换为221,456股普通股[18] - 2024年10 - 11月过桥贷款若合格IPO，贷款人获14万股普通股认股权证[20] - 2023 - 2024年贷款若合格IPO，贷款人获61,538股普通股认股权证[21] - 2024年与首席执行官贷款协议若IPO将发行认股权证[22] - 2025贷款协议合格首次公开募股时，过桥贷款贷款人获授购买92,309股普通股的认股权证[23] 章程与赔偿 - 公司修订章程，允许对管理人员免责、赔偿和保险，管理人员已签赔偿协议[14] - SEC认为对董事和管理人员因证券法产生的赔偿违反公共政策，不可执行[15] - 公司不可提前免除董事因禁止股息或分配给股东产生的责任[10] - 公司可在章程允许时对管理人员履职责任和费用赔偿[11] 其他 - 若证券发行总美元价值不超注册金额等情况，可提交招股说明书反映偏差[28] - 公司注册声明于2025年9月8日由首席执行官等人员签署[39] - 公司美国授权代表董事总经理于2025年9月8日签署注册声明[40][41]