公司合规 - 现场检查时间为2025年12月22日 - 2025年12月24日[2] - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门每季度对募集资金审计一次[3] - 已披露公告与实际一致、完整且无重大变化[3] - 建立防关联人占用资源制度且无占用情形[3] 募集资金 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行[3] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[4] 公司业绩与承诺 - 公司业绩大幅波动但有合理解释，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4]