公司重组与评估 - 本次重组涉及北汽模塑、廊坊安道拓、智联科技、廊坊莱尼线束4家标的公司[4] - 4家标的公司评估增值率分别为北汽模塑338.85%、廊坊安道拓239.77%、智联科技48.39%、廊坊莱尼线束1759.98%[4] - 北汽模塑、廊坊安道拓、廊坊莱尼线束最终定价用收益法，智联科技用资产基础法[20][23] 营收数据 - 2024年度公司营业收入345,116.26万元，2023年度为292,510.17万元，2022年度为291,006.12万元[17] - 2022 - 2025年1 - 2月，北汽模塑母公司营业收入分别为300,768.70万元、292,437.66万元、358,160.40万元、69,735.88万元[10] - 2022 - 2025年1 - 2月，廊坊安道拓营业收入分别为65,780.40万元、63,771.58万元、53,309.14万元、6,901.11万元[13] - 2022 - 2025年1 - 2月，智联科技营业收入分别为715.16万元、1,081.74万元、306.33万元[4] - 智联科技收益法下销售收入预测从2026年9,969.49万元增长至2030年26,020.21万元[4] 财务指标 - 2024年度营业成本283,415.35万元，2023年度为230,387.76万元，2022年度为227,856.11万元[17] - 2024年度利润总额36,442.47万元，2023年度为42,259.91万元，2022年度为47,133.67万元[17] - 2024年度净利润29,025.93万元，2023年度为36,907.75万元，2022年度为41,284.59万元[17] 估值指标 - 模塑科技静态市盈率为14.04，动态市盈率为14.99，市净率为2.52，市销率为1.23[28] - 北汽模塑静态市盈率为6.67，动态市盈率为7.69，承诺期市盈率为8.06，市净率为2.99，市销率为0.71[28] - 廊坊安道拓静态市盈率为3.49，动态市盈率为10.56，承诺期市盈率为11.23，市净率为1.98，市销率为0.48[33] 专利与软件著作权 - 截至评估基准日，智联科技账外专利共计13项，其中已授权专利6项，正在申请中的专利7项[54] - 智联科技申报的软件著作权共5项[58] - 专利及软件著作权主要应用于天窗控制器、T - BOX、网关、座舱系统等产品生产[57] 业务转移与合作 - 北汽模塑株洲分公司2025年10月31日厂房租赁到期，业务11月初完成转移至株洲模塑[8] - 2025年2 - 3月重庆模塑将沃尔沃项目转至成都模塑生产[111] - 北汽模塑为成都或重庆模塑提供服务并收取费用[111] 业绩承诺 - 若2025年完成资产交易，业绩承诺期为2025 - 2027年；若2026年完成，为2026 - 2028年，以此类推[118] - 2025 - 2028年，北汽模塑业绩承诺与单体口径预测收益加总值无差异，各年金额分别为41466.26万元、38060.18万元、39089.83万元、39859.39万元[120] 成都模塑预测数据 - 2025 - 2030年主营业务收入分别为15768.78万元、19563.73万元、19624.80万元、20172.24万元、20909.38万元、25494.70万元[124] - 2025 - 2030年主营业务成本分别为13558.11万元、16659.42万元、16640.65万元、16994.29万元、17504.30万元、21357.82万元[131] - 2025 - 2030年及永续期企业自由现金流现值分别为 - 963.92万元、1,538.93万元、1,961.81万元、1,708.76万元、1,602.79万元、1,012.68万元、14,032.09万元[171] 重庆模塑预测数据 - 2025年3 - 12月主营业务收入82152.29万元，2026 - 2030年分别为68836.85万元、69997.01万元、70974.23万元、72636.98万元、74945.64万元[189] - 2025年3 - 12月主营业务成本为71,693.04万元，2026 - 2030年分别为58,716.34万元、59,419.59万元、59,178.45万元、60,027.40万元、61,790.25万元[199]