业绩总结 - 2023财年和2022财年，公司分别实现营收574,245美元和294,165美元[67] - 截至2023年12月31日，公司净有形账面价值约为666万美元，即每股约2.56美元[82] 用户数据 - 无 未来展望 - 若本次发行获得800万美元净收益，加上现有资金，公司计划运营资金可支撑至2025年9月[67] - 基于发行前现有资源，公司计划运营资金预计仅能支撑到2024年12月[67] 新产品和新技术研发 - 公司开始研究血液净化仪在器官移植中的应用，与34 Lives, PBC合作，初步聚焦于肾脏[42] 市场扩张和并购 - 公司在澳大利亚成立全资子公司，专注于澳大利亚的肿瘤试验[38] 其他新策略 - 公司拟以尽力推销方式发售至多若干数量的普通股及认股权证，公开发行价格待定[6] - 投资者购买普通股后持股超4.99%，可选择购买预融资认股权证，购买价为普通股及认股权证公开发行价减0.001美元，行权价为0.001美元/股，可将持股比例增至不超9.99%，但需在通知公司61天后生效[7] - 每份普通股或预融资认股权证搭配一份认股权证，行权价为发行价的100%，发行日起可立即行权，有效期5年[8] - 本次发售将于2024年3月某日期结束，公司将进行一次证券交易结算，公开发行价格在发售期间固定[9] - 公司同意向配售代理支付现金费用，为发售结束时筹集的总毛收益的6.5%，并发行可购买相当于本次发售普通股总数4%的认股权证，还将报销配售代理的某些费用和结算成本[21] - 截至2023年12月31日，公司已发行普通股2,596,538股[56] - 已发行股票期权行权后可发行普通股142,898股，加权平均行权价为每股22.34美元[57] - 受限股票单位结算后可发行普通股18,492股[57] - 股权奖励计划预留未来发行普通股140,238股[57] - 已发行认股权证行权后可发行普通股32,676股，加权平均行权价为每股20.09美元[57] - 截至2024年3月22日，公司已发行和流通的普通股为2,620,399股，授权股本包括60,000,000股普通股，面值为每股0.001美元[91] - 公司及高管和董事需遵守本次发行结束后90天的禁售期[127] - 公司证券在欧洲经济区成员国的发售除特定豁免情况外，不会面向公众进行[134][139] - 在英国，文件仅分发给“合格投资者”，投资活动仅面向相关人士[140] - 公司证券不在瑞士公开发售，相关文件未按瑞士法规披露标准编制，未获瑞士监管机构批准[141][142] - 在迪拜国际金融中心，招股说明书涉及豁免发售，仅分发给特定类型人士，证券可能缺乏流动性或有转售限制[143] - 在澳大利亚，未向澳证券和投资委员会提交相关披露文件，证券仅可向豁免投资者发售，豁免投资者认购的证券12个月内有转售限制[144][146][147] - 在香港，证券除向“专业投资者”发售或特定情况外，不会发售，相关广告等文件不得面向公众发布[149] - 在日本，证券未注册，除遵守相关法规外，不会在日本发售[150] - 在新加坡，招股说明书未注册，证券仅可向特定投资者发售，特定情况下认购的证券6个月内有转售限制[151][152] - 在加拿大，证券仅可售给特定合格投资者，转售需符合豁免规定，承销商在本次发售中无需遵守特定披露要求[153][155] - 在以色列，证券未获以色列证券管理局批准或注册，除发布招股说明书外，不得向公众发售，转售需遵守当地法规[156] - 公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了S - 1表格注册声明[165] - SEC注册费为1181美元，金融业监管局（FINRA）备案费为1700美元[178] - 公司2023财年截至3月31日的10 - K年度报告于6月28日提交SEC[174] - 公司2023年第二、三、四季度的10 - Q季度报告分别于8月10日、11月14日、2月14日提交SEC[174]