审计相关 - 现场检查对应2025年度，时间为2025年12月30日[2] - 内部审计部门2026年2月底前提交次年度计划，结束后二月提交报告[3] - 内部审计部门至少每年提交内控评价报告，2025年度需披露[3] - 审计委员会至少每季度开会审议工作，向董事会报告进度等[3] - 内部审计部门至少每季度报告执行情况，审计募集资金使用[3] 资金管理 - 公司需在募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5]