公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计部门按规定至少每季度开展多项工作[3] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 建立防止关联人占用资源制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 业绩及其他 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查时间为2025年12月25日，未发现问题[2][5]