交易概况 - 上市公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机100%股权、蓝星节能持有的蓝星北化机100%股权，交易价格120179.68万元[20] - 募集配套资金不超过30000万元，用于补充流动资金或偿还债务[27] 财务数据 - 2025年1 - 8月交易后总资产583967.37万元，较交易前增长56.96%[34] - 2025年1 - 8月交易后总负债364811.41万元，较交易前增长74.48%[34] - 2025年1 - 8月交易后归属于母公司所有者权益216338.22万元，较交易前增长32.74%[34] - 2025年1 - 8月交易后营业收入211278.91万元，较交易前增长141.01%[34] - 2025年1 - 8月交易后净利润5615.01万元，较交易前增长249.60%[34] - 2025年1 - 9月中化装备营业收入9.71亿元，净利润 - 0.27亿元[74] - 2022 - 2025年毛利率分别为18.64%、15.30%、21.07%、16.58%[155] - 2022 - 2025年资产负债率分别为82.60%、82.37%、55.68%、55.35%[155] 交易进程 - 本次交易已取得控股股东装备环球及其一致行动人等同意，评估报告已备案[37] - 本次交易尚需国有资产监督管理机构批准、股东会审议通过、上交所审核及中国证监会注册等[38] 未来展望 - 本次交易将提升营收和利润规模，助力扭亏为盈，提升行业竞争力[75] - 公司计划在桂林橡机扣非净利润为正且连续2年持续盈利并具备注入条件后的1年内，将其100%股权注入上市公司[124] 交易对方情况 - 装备公司2023 - 2024年总资产分别为146139.54万元、135760.57万元[170] - 装备公司2023 - 2024年营业收入分别为193.61万元、49.97万元[170] - 装备公司2023 - 2024年净利润分别为 - 416409.49万元、 - 15555.20万元[170] - 蓝星节能2024年总资产34847.45万元，净资产 - 46205.01万元，营收401.42万元，净利润115.20万元[191] - 蓝星节能2023年总资产34815.94万元，净资产 - 46320.21万元，营收272.49万元，净利润19.44万元[191]