融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过27,571.21万元[4] - 补充流动资金项目拟使用募集资金3,600.00万元[7] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目总投资额为23,986.21万元，建设期预计3年[6] - 项目达产首年预计实现营业收入38,250.00万元、净利润5,750.75万元[24] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机领域OLED渗透率从51%攀升至55%，预计2028年达60%[16] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量将从57万片攀升至520万片，复合增长率54%[16] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，2024 - 2031年OLED笔电有望从894万台增长至6450万台[16] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模将从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[16] 技术与产品 - 公司开发的PSPI产品已完成部分头部显示面板厂商产线验证并批量出货[7] - 公司已取得400余项发明专利授权[15] 政策环境 - 2024年2月实施的《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型显示材料列为鼓励类项目[12] - 2023年12月，工信部出台的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》将多种新型显示材料列为先进基础材料[12] - 2023年6月，工信部等五部门出台《制造业可靠性提升实施意见》提出突破高端电子材料技术瓶颈[12] 项目意义 - 本次募集资金投资项目有助于提高公司整体竞争力和盈利水平[35] - “OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目”能提升公司科技创新能力和PSPI材料量产能力[37] - “补充流动资金”可提升公司经营能力，推动科技创新水平提升[37]