业绩数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为87,943.36万元、67,474.91万元、59,135.72万元和63,152.13万元[19][134] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为9,681.80万元、11,257.88万元、11,588.96万元和11,120.45万元[19][134] - 截至报告期末主要产品型号达1500余款，2024年度产品销量超60亿颗[50] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月研发费用分别为5.96亿元、5.07亿元、5.09亿元和2.63亿元，占比分别为28.54%、20.05%、17.36%和19.20%[161] - 截至2025年6月30日股本总额为233,128,636股，前十名股东合计持股160,463,651股，占比68.83%[151] 可转债信息 - 本次可转换公司债券拟发行数量为1901320手（19013200张），每张面值100元，按面值发行[54][55] - 募集资金总额不超过190132万元，投入四个项目[56] - 发行费用总额预计为1505.42万元（不含增值税）[62] - 承销期为2026年1月20日至2026年1月28日[61] - 存续期限为2026年1月22日至2032年1月21日[67] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[68] - 转股期自2026年7月28日起至2032年1月21日止，初始转股价格为79.83元/股[74][75] 公司情况 - 公司名称为上海艾为电子技术股份有限公司，上市地为上海证券交易所，证券简称为艾为电子，代码为688798.SH[49] - 法定代表人为孙洪军，董事会秘书为余美伊，成立于2008年6月18日[49] - 主体和本次可转债信用等级均为"AA+sti"，评级展望稳定[10][108][147] - 截至报告期末技术人员675人，占比74.83%；研发人员629人，占比69.73%[157] - 获评工信部制造业单项冠军企业等多项荣誉称号[154] 子公司与参股公司 - 截至报告期末控股子公司13家，直接控股12家，间接控股1家[165] - 参股春山锐卓、林众电子、盘古半导体等4家公司[197][198][200] 风险提示 - 存在技术授权、毛利率波动、存货跌价、汇率波动等风险[131][132][133][134][135] - 募投项目存在研发及实施、新增折旧或摊销影响利润、效益低于预期等风险[138][139][140] 未来展望 - 拟提升盈利能力和发展潜力、扩大业务规模，深耕集成电路设计与技术研发并推动产业化应用[22] - 加强募集资金管理，提高使用效率推进募投项目实施[23] - 完善治理结构，加强经营管理和内部控制，提升经营管理水平[26] - 结合情况推动利润分配和现金分红[27]