募集资金 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过26,695.40万元[3] - 募集资金扣除发行费用后全部用于新型智能装备产业化基地项目和富阳智能切割设备生产线技改项目[3][4] 项目投资 - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22,572.17万元，建设投资占比85.69%，铺底流动资金占比14.31%[8][11] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4,123.22万元，厂房改造占比48.99%，设备购置占比46.25%，基本预备费占比4.76%[13][14] 项目备案 - 新型智能装备产业化基地项目于2025年9月8日完成备案，项目代码2509 - 330108 - 04 - 01 - 255279[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目于2025年9月16日完成备案，项目代码2509 - 330111 - 07 - 02 - 753833[13] 场地情况 - 公司滨江区厂房建筑面积约为4,000平方米，为租赁场地[15] 项目目标 - 新型智能装备产业化基地项目产品研发围绕研发爱科非金属切割行业AI大模型和专用新型切割及前后道自动化设备两个目标[7] - 富阳智能切割设备生产线技改项目计划改造现有厂房，引进先进设备，提升产线自动化水平，年产3000台智能切割设备[10][13] 研发计划 - 公司计划研发一系列专用新型切割前道和后道自动化设备[18] - 公司规划产业化三类高端智能化产品，提升产品竞争力和市场占有率[21] 技术升级 - 公司将建设绿色智能工厂，引入高精度环境测试系统和电磁兼容测试平台，部署数字孪生系统与AI服务器集群，提升产品良品率[22][23] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模达15亿美元，预计2033年将增至32亿美元，年复合增长率为9.16%[32] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年将增至9.21亿美元，年复合增长率为5.20%[32] 收购情况 - 公司2024年通过全资子公司爱科亚洲成功收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[35] 用户数据 - 公司累计服务超过两万家客户[36] - 公司产品推广到海外100多个国家和地区[37] 专利著作权 - 截至2025年9月30日，公司累计获得有效授权专利187项、软件著作权159项[29][44] 人员情况 - 截至2025年9月30日，公司研发人员为106人，占公司总人数的比例为21.33%[44] 平台建设 - 公司自主研发构建“数字爱科”平台，为项目提供运营基础[38] 财务影响 - 本次发行可转换公司债券募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将相应增加[49] - 可转换公司债券转股前，公司使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[49] - 随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低[49] - 本次募集资金投资项目短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[49] - 募投项目实施后，公司经营规模和盈利能力将得到进一步提升[49]