资金募集与使用 - 公司2023年发行可转债募集资金总额886,475.10万元，净额881,610.07万元[8] - “年产35GW直拉单晶项目”计划总投资857,798.31万元，拟用募集资金623,134.97万元[13] - 截至2026年1月23日，该项目已用募集资金431,275.81万元，剩余170,000.00万元[15] - 公司拟将170,000.00万元用于“分布式智慧光伏电站建设项目”[4][16][17][33] - 涉及变更投向金额170,000.00万元，占募集资金净额比例19.28%[8] - “分布式智慧光伏电站建设项目”计划总投资340,000.00万元，拟用募集资金170,000.00万元[10][16][17] 项目进展与变更 - “年产35GW直拉单晶项目”一期20GW已投产，二期15GW不再实施[4] - 公司变更募投项目“年产35GW直拉单晶项目”并给予结项[33] - 新项目预计2026年底建成并投入运营[4] - 募投项目变更需提交公司股东会和债券持有人会议审议[5][33] 市场数据 - 公司分布式系统业务有渠道伙伴2000余家，服务网点15000余家，累计服务超130万户[27] - 2025年上半年光伏新增装机211.61GW，同比提升106%[29] - 2025年上半年集中式光伏新增装机约98.80GW，同比增长99%[29] - 2025年上半年工商业新增装机87.18GW，同比增长135%[29] - 2025年上半年户用光伏新增装机25.63GW，同比增长61.7%[29] - 2025年全球光伏新增装机容量预计达570 - 630GW[29] 项目收益与风险 - 项目稳定运营后预计年收入28,383.47万元，净利润9,490.87万元[17] - 2025年以来政策给分布式电站发电收益带来不确定性[31] - 新项目初期业绩不能短期体现，费用上升影响短期经营业绩[31] - 新项目可能对公司现金流造成压力[31] - 项目可能效益晚于或低于预期[31] 其他事项 - 公司对募集资金采取专户存储制度，2023年2月11日签监管协议[6] - 2026年1月23日公司会议通过募投项目变更议案[33] - 保荐人认为变更审议程序合规，无异议[35]