发行方案与股本 - 本次发行方案上限为发行股票54,226,543股，募集资金100,000.00万元[3] - 公告披露日发行前总股本为216,906,174股，2026年若发行完成，总股本将变为271,132,700股[3][6] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司扣非前后净利润分别为13,700.09万元和13,287.66万元[4] - 假设2026年净利润持平，归母公司净利润18,266.79万元，发行前后每股收益0.84和0.82元/股[6] - 假设2026年净利润增10%，归母公司净利润20,093.47万元，发行前后每股收益0.93和0.91元/股[6] - 假设2026年净利润降10%，归母公司净利润16,440.11万元，发行前后每股收益0.76和0.74元/股[6] 风险与优势 - 本次发行可能导致每股收益等指标短期下降，存在即期回报被摊薄风险[7][8] - 发行募集资金项目利于提高公司核心竞争力和可持续发展能力[9] 行业数据 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[14] - 2024年新能源汽车产销均突破1200万辆，连续十年居世界首位[14] - 2025年1 - 9月全国汽车产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9%[14] - 2025年1 - 9月新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%[14] 募投项目 - 募投项目围绕主业，用于智造总部基地项目（一期）及补充流动资金[10][17] 公司保障 - 建立长效技术人才培养和培训机制，有人员储备保障募投项目[11][12] - 多方面研发有自主知识产权和专有技术，具备与OEM同步设计开发能力[13] - 与大中型整车厂商建立长期稳定合作关系，客户资源为募投项目提供市场保障[14] 资金管理与承诺 - 规范募集资金使用，存放于专项账户并按规定管理[18] - 公司董事、高管和控股股东、实控人对填补回报措施履行作出承诺[21][22]