上市信息 - 公司股票于2026年1月28日在上海证券交易所科创板上市，代码“688785”[4][48] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[7] - 发行后总股本为6770.1688万股，上市初期无限售流通股数量为1272.7665万股，占比18.80%[9] - 发行价格为92.18元/股，对应市盈率（扣非后/前）发行前为36.29/33.07倍，发行后为48.39/44.09倍[13][14] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，公司营业收入分别为15815.80万元、32526.85万元、54079.03万元、30405.63万元，2022 - 2024年复合增长率为84.91%，2025年1 - 6月同比增长4.06%[30] - 2023 - 2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润分别为2618.79万元、7982.73万元、14154.02万元、6934.76万元，2022 - 2024年复合增长率为131.87%，2025年1 - 6月同比下滑11.99%[30] - 2025年1 - 6月，公司研发费用为4330.84万元，同比增长72.63%[31] - 2025年7 - 9月，公司营业收入9725.74万元，同比下降27.29%；归属于母公司所有者的净利润2222.91万元，同比下降46.16%[31] - 2025年预计营业收入48899.81 — 51542.63万元，较去年同期变动约-9.58% — -4.69%[104] - 2025年预计归属于母公司所有者的净利润10160.61 — 11388.16万元，较去年同期变动约-28.21% — -19.54%[104] - 2025年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9331.60 — 10559.15万元，较去年同期变动约-27.65% — -18.13%[104] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司研发人员158名，占全部员工比例42.13%[18] - 2023年至2025年1 - 6月，公司各期研发投入分别为2154.21万元、3696.37万元、5528.00万元及4330.84万元，占比分别为13.62%、11.36%、10.22%及14.24%[19] 客户与市场 - 2023 - 2025年1 - 6月，公司前五客户收入占主营业务收入比例分别为73.54%、80.39%、90.62%、89.37%，第一大客户拓荆科技销售收入占比分别为45.23%、58.16%、63.13%、62.06%[20] - 2024年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率不足12%[22] 股东情况 - 本次发行前恒运昌投资持有公司25.8179%股份，为控股股东；乐卫平合计控制72.8727%的股份表决权[26][56][57] - 发行后恒运昌投资持股比例19.36%，乐卫平持股比例17.31%，投资中心持股比例15.58%，国投大湾区基金持股比例6.11%，拓荆科技持股比例2.97%，恒运昌员工资管计划持股比例1.04%，流通股股东持股比例18.80%[70][71] 募集资金 - 本次发行募集资金总额156065.89万元，净额为141375.76万元[96] - 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计14690.13万元[97] 股份限售与承诺 - 保荐人相关子公司获配股份限售期为24个月，员工资管计划及部分战略合作企业获配股份限售期为12个月[50] - 控股股东、实际控制人等自上市日起有不同期限的股份锁定及减持限制承诺[122][123][126][129] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价条件[152] - 公司、控股股东等对信息披露、利润分配、填补回报等事项作出承诺[172][175][179]