公司基本信息 - 公司设立于2020年9月14日，注册资本36,000.00万元[15] - 由沐曦集成电路（上海）有限公司于2024年12月27日整体变更设立，持续经营超3年[46] 股权结构 - 南方资本管理有限公司通过资管计划间接持有发行人0.0039%股份[16] - 真格基金持有发行人股份0.29%，深圳真格天益创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有真格基金11.46%份额，南方资本管理有限公司代表其管理的资管计划持有该合伙企业26.13%份额[16] 上市进程 - 2025年4月20日项目组向质量控制部提出质控评审申请[20] - 2025年4月21日质量控制部派员到项目现场核查，5月7日出具质控评审意见[22] - 2025年5月20日合规与风险管理部内核组召开上海沐曦IPO项目问核会[23] - 2025年5月23日华泰联合证券召开第12次投资银行股权融资业务内核评审会议，7名内核委员表决结果为通过[24] - 2025年4月30日发行人第一届董事会第十一次会议，9名董事出席审议通过上市方案议案[33] - 2025年5月20日发行人2024年年度股东会，出席股东代表持股36,000万股占股本总额100%，审议通过上市方案议案[33] 业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为42.64万元、5,302.12万元、74,307.16万元和32,041.53万元，2022 - 2024年三年复合增长率为4,074.52%[37] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为 -77696.52万元、 -87115.82万元、 -140887.94万元和 -23251.22万元，尚未实现盈利[74] - 2025年1 - 3月营业总收入为320,415,255.58元，2024年度为743,071,582.31元[1] - 2025年1 - 3月营业总成本为547,325,816.15元，2024年度为1,976,920,585.44元[1] 用户数据 - 截至报告期末公司GPU产品累计销量超25,000颗，应用于10余个智算集群[37] 未来展望 - 公司坚持“1 + 6 + X”发展战略，与产业链上下游建立合作生态，商业化、规模化落地进展领先[37] 新产品和新技术研发 - 聚焦人工智能计算、通用计算和图形渲染三大领域，推出曦思N、曦云C系列GPU，曦彩G系列正在研发[36] - 智算推理GPU芯片曦思N100系列、训推一体GPU芯片曦云C500系列分别于2023年4月和2024年2月正式量产[75] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司拥有境内授权专利255项，其中发明专利245项[92] - 2025年3月31日流动资产合计100.31亿元，较2024年12月31日的34.25亿元增长约193%[113] - 2025年3月31日非流动资产合计4.30亿元，较2024年12月31日的4.64亿元下降约7%[113] - 2025年3月31日资产总计104.61亿元，较2024年12月31日的38.90亿元增长约169%[113] - 2025年3月31日流动负债合计8.20亿元，较2024年12月31日的9.21亿元下降约11%[115] - 2025年3月31日非流动负债合计0.48亿元，较2024年12月31日的178.99亿元下降约99.7%[115] - 2025年3月31日负债合计8.68亿元，较2024年12月31日的27.11亿元下降约68%[115] - 2025年3月31日所有者权益合计95.93亿元，较2024年12月31日的11.78亿元增长约714%[115] 融资情况 - 2020年12月沐曦有限天使轮融资，投资方以7000万元认购新增注册资本57.9881万元，6942.0119万元计入资本公积金，价格为120.71元/元注册资本[156] - 2021年1月Pre - A轮融资，投资方以15000万元认购新增注册资本59.6450万元，公司注册资本由397.6331万元增至457.2781万元[158] - 2021年2月Pre - A+轮增资，投资方以13600万元认购新增注册资本32.7659万元，公司注册资本由457.2781万元增至490.0440万元[160] - 2021年6月A轮融资第一期，投资方以69300万元认购新增注册资本99.8822万元，公司注册资本由490.0440万元增至589.9262万元[161][162] - 2021年9月A轮融资第二期，伊敦传媒和国调基金分别以4000万元和20000万元认购新增注册资本5.7652万元和28.8261万元，公司注册资本由589.9262万元增至624.5175万元[163][165] - 2022年6月14日，Pre - B轮融资第一期，投资方以50800万元认购新增注册资本46.6552万元，公司注册资本由624.5175万元增至671.1727万元[166] - 2023年2月，Pre - B轮融资第二期，投资方以22386万元认购新增注册资本20.5594万元，公司注册资本由671.1727万元增至691.7321万元[168] - 2023年4月，Pre - B轮融资第三期，科力基金以15000万元认购新增注册资本13.7761万元，公司注册资本由691.7321万元增至705.5082万元[169] - 2023年6月5日，Pre - B轮融资第四期，投资方以50000万元认购新增注册资本45.9205万元，公司注册资本由705.5082万元增至751.4287万元[171][172] - 2023年8月2日，B轮融资第一期，投资方以34010万元认购新增注册资本26.9012万元，公司注册资本由751.4287万元增至778.3299万元[173][174] - 2024年8月沐曦有限B轮融资第二至四期，投资方以101,299.7120万元认购80.1259万元新增注册资本，价格约1,264.26元/元注册资本[177] - 2024年1月至11月，多家投资方与公司签署协议，提供合计139541.40万元无息可转债[187] - 2025年1月15日，投资方以139,541.40万元无息可转债取得沐曦股份110.3742万股股份，超出部分139,431.0258万元计入资本公积，取得价格约1,264.26元/元注册资本[188] - 2024年11月至2025年1月，投资方以202,960万元对价认购沐曦股份新增注册资本141.9741万元，超出部分202,818.0259万元计入资本公积[192] - 2025年2月，多家投资方以519,146.00万元认购公司新增注册资本363.1516万元，超出部分518,782.85万元计入资本公积，投资方取得公司注册资本价格约为1,429.56元/元注册资本[195]