现场检查 - 现场检查时间为2025年11月24 - 26日、2025年12月29 - 31日、2026年1月4 - 9日[2] 公司治理 - 2025年12月取消监事会，原监事担任其他职务[2] - 2025年12月黄敏当选职工代表董事，程青峰辞非独立董事任副总经理[2] 内部审计 - 上市前建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会审议工作[3] - 内部审计部门至少每季度汇报工作[3] 募集资金 - 核查期除对子公司担保无其他对外担保[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财[4] - 无擅自变更募集资金用途情形[4] - 募集资金使用与披露一致，项目进度效益与招股书相符[5] - 募集资金项目实施无重大风险[5] - 募集资金使用存在部分问题[5] 公司业绩 - 业绩无大幅波动，大幅波动有合理解释[5] - 与同行比业绩无明显异常[5] 其他合规 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并披露[5] - 对外财务资助合法合规并披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5]