合同类型与金额 - 重大合同含合同金额 500 万元以上等多种类型[4] 合同审核流程 - 采购部 2 个工作日内审核合同并提意见[18] - 风控合规部 5 个工作日内法律审核并提意见[18] - 财务中心 2 个工作日内审核合同并提意见[19] 合同批准权限 - 一般合同经分管领导批准签订[20] - 重大合同经总经理批准签订[20] - 特定合同还需董事长批准[20] 合同管理规定 - 合同原件至少一式三份[21] - 文本超一页须加盖骑缝章[28] - 风控合规部保管和使用合同专用章[28] 合同履行与纠纷 - 生效后依约履行，不能履行防损减损[30] - 纠纷协商不成由风控合规部牵头解决[32] 制度生效与废止 - 本制度发布日起生效，原办法废止[39]