| 审计委员会应当根据风控审计部提交的 | 及时向深圳证券交易所报告。 | | --- | --- | | 内部审计报告及相关资料，对公司内部控制 | 审计委员会应当根据风控审计部提交的 | | 有效性出具书面的评估意见，并向董事会报 | 内部审计报告及相关资料，对公司内部控制 | | 告。董事会或者审计委员会认为公司内部控 | 有效性出具书面的评估意见，并向董事会报 | | 制存在重大缺陷或者重大风险的，董事会应 | 告。董事会或者审计委员会认为公司内部控 | | 当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。 | 制存在重大缺陷或者重大风险的，董事会应 | | 公司应当在公告中披露内部控制存在的重大 | 当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。 | | 缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后 | 公司应当在公告中披露内部控制存在的重大 | | 果，以及已采取或者拟采取的措施。 | 缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后 | | | 果，以及已采取或者拟采取的措施。 | | 第二十三条 风控审计部应当至少每季度对 | 第二十二条 风控审计部应当至少每季度对 | | 募集资金的存放与使用情况检查一次，并及 | 募集资金 ...