募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募资总额191,808.00万元，净额173,826.74万元[2] 募投项目投入进度 - 截至2025年12月31日，募投项目拟投73,799.76万元，实投49,021.19万元，进度66.42%[5] - 年产30万台呼吸机及配件项目拟投19,000.00万元，实投6,022.50万元，进度31.70%[5] - 营销网络及品牌建设项目拟投15,695.50万元，实投8,340.76万元，进度53.14%[5] - 医疗设备研发中心项目拟投19,104.26万元，实投16,584.79万元，进度86.81%[5] - 补充流动资金项目拟投20,000.00万元，实投18,073.14万元，进度90.37%[5] 募投项目调整 - 营销网络及品牌建设项目中，渠道零售专柜建设投资额从4,300.00万元调至1,300.00万元，占比从27.40%降至8.28%[7] - 医疗设备研发中心项目中，装修投资额从390.00万元调至190.00万元，占比从2.04%降至0.99%[10] - 医疗设备研发中心项目中，各项研发投入投资额从7,650.00万元调至9,050.00万元，占比从40.04%升至47.37%[10] 项目成本与预算 - 核心半消声实验室实际建设成本111万元，低于原预算475万元[11] - 年产30万台呼吸机及配件项目原计划购置大型设备预算12493.00万元，实际仅支出707.59万元[22] 项目进度调整 - 年产30万台呼吸机及配件、营销网络及品牌建设项目预计达可使用状态日期调至2027年12月31日，医疗设备研发中心项目调至2026年12月31日[15] 其他情况 - 公司开立募集资金专项账户，除先期投入外专户存储并严格管理[18] - 公司重新规划募集资金使用进度，无影响推进情形[19] - 部分募投项目延期不造成实质影响，符合长期规划[20] - 公司对年产30万台呼吸机及配件项目重新论证，延期并自动化改造[22][23] - 2026年2月3日董事会审议通过调整部分募投项目议案[26] - 保荐人认为调整募投项目符合规定，无异议[27]