业绩总结 - 2021 - 2023财年营收分别为2.141亿、2.603亿、2.117亿人民币（3020万、3670万、2980万美元）[196][198] - 2022财年较2021财年营收增4620万人民币，增幅21.6%[198] - 2023财年较2022财年营收减4860万人民币，降幅18.7%[198] - 2023和2022财年猪用疫苗销售收入分别约2660万和3320万美元，占总收入约89.3%和90.5%[193] 发行相关 - 公司拟公开发行150万股普通股，发行价预计4 - 5美元/股[8][92] - 承销商可行使超额配售权额外购买15%，全额行使则发行172.5万股[24][92] - 发行完成前已发行和流通普通股为4566.6376万股[92] - 发行完成后预计为4716.6376万股，全额行使超额配售权则为4739.1376万股[92] - 公司向Kingswood Capital Partners支付发行总收益7%费用[23] 股权结构 - 韩振发发行后预计持股约91.09%（未行使超额配售权）或约90.66%（全额行使）[23][89] - Securingium Holding等多家公司持有不同数量普通股[42][44] - 吉林正业生物制品有限公司股权由海南森瀚等多方持有[9][44] 法规政策 - 公司已2024年1月8日完成中国证监会备案[13][76][169] - 网络安全审查措施2022年2月15日生效，公司预计发行不受审查[11] - 运营实体未来接受审查时间为30 - 90个工作日[13][43] - 《反垄断法》生效，公司未达申报门槛，受约束审查时间30 - 150天[13][46] 股息分配 - 2023和2022财年向原股东支付股息和分配分别为5180万和2140万元人民币[22][77][79] - 2022年股息计划5510万元人民币，2024年4月分配[22][77][79] - 公司未来不打算支付股息，留存收益用于业务扩张[66][80] 业务发展 - 公司运营实体专注兽用疫苗近20年，产品覆盖29个省级地区并出口三国[51] - 发展策略包括开发产品、拓展网络、吸引人才、增加投资等[56] 风险因素 - 公司面临经营、市场、发行、政策等多方面风险[57][60][61] - 新冠疫情曾影响运营表现，但近两年未产生重大负面影响[62][63][197] - 未来疫情影响不确定，可能影响财务结果[65][200] 税务相关 - 公司及子公司涉及多种税务情况，如预扣税、企业所得税等[83][128][151][153][161] - 满足特定条件税率可调整[85][155][161][162]