公司基本信息 - 公司成立于2013年12月11日，注册资本12576.00万元[41] - 主要从事医用磁共振成像（MRI）设备核心部件的研发、生产和销售，产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈[8] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为35893.45万元、45064.48万元、42549.75万元和25209.81万元[11] - 报告期内净利润分别为3463.50万元、4873.47万元、5578.39万元和3191.84万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入39330.08万元，较2024年同期增长37.34%；净利润4762.26万元，增长38.54%；扣非后归母净利润4509.73万元，增长45.93%[92] - 预计2025年度营业收入58000.00 - 62000.00万元，同比增长36.31% - 45.71%；扣非后归母净利润7000.00 - 7500.00万元，同比增长39.25% - 49.20%[98][99] 产品与市场 - 公司产品超导磁体、永磁体和梯度线圈占MRI设备核心部件成本比例约50%[54] - 2024年公司MRI设备超导磁体全球市占率位列第五、国内企业第二，永磁体产品全球市占率约61%[56][76] - 产品超50%最终销往日本、欧美和其他海外新兴市场区域[58] 技术研发 - 公司在超导领域形成丰富产品矩阵，是全球磁共振行业内排名第一的超导磁体独立供应商[55] - 在零挥发超导技术领域追平与国际巨头约20年的技术差距，1.5T无液氦超导磁体处于国际领先水平[55][69] - 2022 - 2024年累计研发投入7239.64万元，占比5.86%[85] 上市相关 - 公司拟于2025年12月15日发行股票，在上海证券交易所科创板上市[17] - 本次拟公开发行股票4192.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为16768.00万股[17] - 保荐及承销费用中保荐费为500万元，承销费用=募集资金总额*7%且不低于2500万元[43] 风险因素 - 面临研发进度不及预期、研发失败及研发成果无法产业化的风险[31] - 存在核心技术泄密风险[32] - 存货规模较大且存在跌价损失的风险[33] 客户与供应商 - 报告期各期，前五名客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为73.75%、76.68%、79.62%和83.43%，第一大客户富士胶片集团占比分别为34.20%、44.20%、42.71%和38.79%[36][114] - 报告期各期，向前五名原材料供应商合计采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为66.60%、65.94%、58.60%和53.32%[115] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，许建益直接持有公司41.51%股份，为控股股东[177] - 许建益、许卉及许电波合计控制59.92%表决权，为实际控制人[178] - 本次发行前公司前十名股东合计持股11,885.05万股，占比94.51%[192]