财务内控 - 会计师认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司认为在2025年12月31日已在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] - 内部控制评价报告基准日为2025年12月31日[9] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、营业收入定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷评价有财产损失定量及定性标准[20][21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他信息 - 公司注册资本8700.5万元[26]