业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为8,852.46万元和8,485.96万元[6] - 假设2026年净利润年增长率0%，归母净利润8,852.46万元，扣非后8,485.96万元[8] - 假设2026年净利润年增长率10%，归母净利润9,737.70万元，扣非后9,334.56万元[8] - 假设2026年净利润年增长率20%，归母净利润10,622.95万元，扣非后10,183.16万元[8][9] - 发行预案公告日公司总股本为115,115,420股[4] - 假设2026年12月31日全部未转股，总股本11,511.54万股；全部转股，12,667.45万股[8] 可转债发行 - 本次可转债发行募集资金62,500.00万元[5] - 假设转股价格为54.07元/股[5] - 假设2026年6月发行完毕，12月31日转股率100%和0两种情形[4] 风险与措施 - 极端情况可转债盈利增长无法覆盖利息，税后利润有下降风险，转股会摊薄每股收益[10] - 公司拟推进主营业务等措施防范即期回报被摊薄风险[17][18][20] - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[20] 项目优势 - 募投项目属飞机全生命周期管理产业链，与现有航材分销业务关联度高[13] - 公司已组建专家型运营管理团队，具备技术能力储备[14] - 公司与众多下游客户及上游供应商建立稳定合作关系[16] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[21] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[22][23] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[25]