融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超62,500.00万元[3] 项目投资 - 飞机全生命周期管理项目计划投资总额76,426.20万元，拟使用募集资金62,500.00万元[4] - 项目建设投资75,842.20万元，含资产购置73,840.00万元、预备费2,002.20万元、铺底流动资金584.00万元[8] - 项目建设期12个月[10] 市场数据 - 未来二十年全球航空旅客周转量将保持年均4.73%的增速，预计至2044年将达21.68万亿客公里，是2024年的2.52倍[16] - 2024年商用新飞机总交付量为1,254架，较年初预测下降约30%，新飞机待交付积压订单达17,000架[16] - 2024年全球航空客运总需求同比增长10.4%，载客率达83.5%[21] - 2024年全球国际航空货运运力增长至465.0百万吨公里，同比增长9.6%，较2019年增长9.3%[21] - 2024年全球国内航线ASK同比增长2.68%，国际航线增长13.35%[21] - 2025年全球航空业收入预计超1万亿美元[21] - 2024年中国民航运输总周转量1485.17亿吨公里、旅客运输量7.30亿人次、货邮运输量898.16万吨，同比分别增长24.98%、17.74%和22.14%[21] - 2024年中国民航全行业累计实现营业收入11341.5亿元，同比增长10.8%[21] 政策支持 - 2020年1月国家发改委将“退役民用飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造”放鼓励类目录[20] - 2021年12月《“十四五”民用航空发展规划》指出推进老旧飞机拆解、航材循环利用等产业发展[20] - 2025年10月《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将航空航天、循环经济纳入战略性新兴产业集群[20] 公司情况 - 公司常备航材料号超7000种[24] - 本次募集资金到位后公司总资产和总负债规模将增加[27] - 可转债短期内转股可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[27] - 募投项目建设符合国家产业政策等，具备可行性[28]