募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过99,220万元[3] - 已调减本次募集资金21,780万元，含财务性投资金额2,538.13万元[4] 项目投资 - 航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目总投资100,000万元，拟投入募集资金70,000万元[4][7] - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目总投资15,000万元，拟投入募集资金15,000万元[4] - 补充流动资金项目总投资36,000万元，拟投入募集资金14,220万元[4] 项目成果与技术实力 - 上海交通大学高温材料精密铸造研究团队2009年开始承接国家重大基础研究项目[13] - 2015年成功研制直径近1.5米，主体壁厚仅为2mm的商用航空发动机涡轮后机匣产品样件[13] - 高温材料精密铸造研究团队先后承担20余项国家级重点研究项目[13] - “高温合金大型复杂薄壁铸件精密成型关键技术与应用”荣获2020年教育部技术发明一等奖[13] - 江苏精铸已授权发明专利29项（含PCT国际专利2项）、实用新型12项，参与国家标准编制5项、行业团体标准编制4项，承担各类科研项目8项[16] - 江苏精铸研制的亚洲最大国产宽体客机发动机高温合金超大型复杂薄壁涡轮后机匣铸件于2022年通过新产品鉴定，技术认定为国际领先水平[16] - 2024年6月，江苏精铸作为第二完成单位参与完成的“高温合金整体液态精密成型技术”获得国家技术发明奖二等奖[16] 项目效益与指标 - 航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目实施后将形成年产1,000吨高温合金精密铸件的批量生产能力[7] - 项目税后内部收益率为24.73%，税后静态投资回收期为7.02年（含建设期）[24] 项目进展 - 截至报告公告日，航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目和先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目已取得宜兴市数据局《江苏省投资项目备案证》、无锡市数据局环境影响报告表批复等审批文件[25][26][50] 研发目标 - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目技术研发完成后预计申请专利5 - 10项、起草行业标准1项、产品标准1项[39] - 产品局部关键尺寸从CT6级提升至CT4级[39] - 高温合金智能铸造技术项目将建立不少于10类500个浇注系统参数化设计标准模型，铸造工艺设计效率提高100%、仿真效率提升2倍，积累不少于10套仿真模板，典型铸件设计效率提高10倍以上[43] - 高温合金精密铸件冶金质量及服役性能评价项目将建立微观缺陷模拟等方法和材料性能数据库，形成返回料高效净化工艺[47] - 高温合金精密铸件冶金质量及服役性能评价项目预计实现铸件缺陷可控设计，建立材料性能数据库，建立返回料再利用技术，降低生产成本[48] - 高温合金智能铸造技术项目将开发浇注系统参数化标准图库，开发缺陷诊断专家信息系统，提升液态精密成型智能化水平[43] 财务状况 - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产负债率分别为75.25%、70.27%、69.06%及66.72%[53] 资金用途与影响 - 公司拟投入14220万元募集资金补充流动资金以增强资金实力、优化资本结构[51] - 本次发行有助于扩大公司资产和业务规模，改善财务状况，增加净资产规模，降低资产负债率和财务风险[55] 项目意义 - 本次募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，实施后将扩大经营规模，提高核心竞争力[54]