公司资质与荣誉 - 公司注册资本为6210.00万元[7] - 2021年公司实验室被认定为江苏省省级企业技术中心[9] - 2022年公司被工信部评定为国家级专精特新小巨人企业[9] - 2024年3月公司被评定为江苏省省级工程技术研究中心[9] - 2024年12月公司获得CNAS实验室认可[9] - 公司荣获通用汽车“2024年度供应商质量卓越奖”等多项荣誉[12] - 固德电材和麦卡电工获得多项荣誉，如专精特新小巨人企业、高新技术企业等[25][26] 技术与专利 - 截至2025年6月30日，公司已获得专利96项，其中发明专利36项，实用新型60项[9] - 公司围绕新能源汽车动力电池热失控防护和电力电工绝缘构建四大核心技术平台[13] - 公司已形成20项核心技术，涵盖材料制备、产品开发及工艺优化等领域[16] - 云母矿石高效筛选与分级技术有4项专利，含2项发明专利[18] - 高精云母纸制备技术有3项实用新型专利[18] - 高强高韧绝缘云母带制备技术有5项专利，含2项发明专利[18] - 新能源汽车热失控防护件的设计及开发有6项实用新型专利[18] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月核心技术产品收入分别为39830.23万元、60583.18万元、88311.70万元、44432.72万元[22] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务收入分别为47121.79万元、64682.19万元、89605.62万元、44834.89万元[22] - 2022 - 2025年1 - 6月核心技术产品收入占主营业务收入比例分别为84.53%、93.66%、98.56%、99.10%[22] - 2025年6月30日资产总额113,032.85万元，2024年12月31日为108,317.39万元[27] - 2025年1 - 6月营业收入45,761.61万元，2024年度为90,791.86万元[27] - 2025年1 - 6月净利润8,062.52万元，2024年度为16,600.55万元[27] - 2025年6月30日资产负债率（母公司）为35.50%，2024年12月31日为43.09%[27] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.23%，2024年度为4.44%[27] - 公司新能源汽车热失控防护业务直接出口美国的产品销售收入2025年为7,063.67万元，占比15.44%[31] - 2025年1 - 6月营业收入45,761.61万元，同比增长23.85%；扣非净利润8,031.40万元，同比增长15.72%[34] - 2025年1 - 9月营业收入75,012.83万元，同比增长18.81%；扣非净利润11,632.79万元，同比增长1.87%[34] - 2025年度营业收入110,579.10万元，同比增长21.79%；扣非净利润17,636.02万元，同比增长1.93%[35] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.02%、33.14%、37.73%和33.92%[36] - 2022 - 2024年，公司主营业务收入由47121.79万元增长至89605.62万元，复合增长率为37.90%[75] - 2022 - 2024年，公司扣非后归母净利润由5786.92万元增至17301.99万元，复合增长率为72.91%[75] 市场与风险 - 按2024年企业营收计算，公司在全球电池系统云母材料安全防护市场份额达15% - 20%[77] - 全球电池系统安全防护市场规模从2020年的17.5亿元增长至2024年的115.4亿元，年复合增长率达60.25%[79] - 2024年全球电池系统安全防护市场中，云母材料市场规模达33.5亿元，占比约29.03%[79] - 预计2029年全球电池系统安全防护市场规模达324.2亿元，云母材料市场规模达105.9亿元[79] - 公司面临核心客户需求变化及业绩下滑风险，通用汽车、Stellantis 2025年业绩下滑[28][29] - 公司面临下游行业技术迭代风险，若行业技术路线转变，传统防护方案需求可能萎缩[30] - 公司面临中美贸易政策风险，出口美国业务受影响[31] - 公司产品直接出口美国关税税率为47.70%，较2025年初增加20%[32] - 关税上升10%，报告期内对毛利率影响分别为0%、-0.92%、-1.20%和-0.83%，对利润总额影响比例分别为0%、-5.20%、-5.62%和-4.27%[32] 发行上市 - 发行股数2,070万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8,280万股[40] - 东吴证券通过乾融泰润间接持有发行人13.4641万股，对应固德电材总股本的0.2168%[46] - 2025年2月6日，发行人召开2025年第一次临时股东会审议发行上市相关议案[49] - 保荐人核查发行人是否符合上市条件，包括经营状况、业务模式、行业地位等[82] - 保荐人认为发行人符合创业板定位及国家产业政策[83] - 发行人符合《证券法》规定的发行条件，如具备健全组织机构、有持续经营能力等[84][85] - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[86] - 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪[87] - 发行人符合《注册办法》规定的发行条件，如持续经营三年以上、组织机构健全等[90] - 发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行[93] - 发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，无重大不利影响的同业竞争和关联交易[95] - 发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，无重大权属纠纷和重大不利影响事项[96][97] - 公司发行前股本总额为6210万元，拟公开发行股份2070万股，发行后股本总额为8280万元[101] - 拟公开发行股份占发行后总股本比例不低于25%[102] - 2023年度和2024年度扣非净利润分别为10016.99万元和17176.77万元，累计达27193.76万元[103] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及以后3个完整会计年度内对公司进行持续督导[105] - 公司申请股票上市符合相关法律、法规及规范性文件规定，具备在深交所创业板上市条件[107]