业绩相关数据 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.13%，营收占比92.40%[9] - 财务报告内控重大定量标准为金额≥利润总额5%等[14] - 非财务报告内控重大定量标准为直接经济损失≥资产总额1%[15] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 对内控一般缺陷立行立改[18] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 未来展望 - 下一年落实整改，深化内控体系建设[21] - 下一年强化内控执行与监督，提升全员内控素养[21]