业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.86%，营收合计占比99.8%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][17] - 报告期内存在财务报告内控一般缺陷并落实整改[15][16] - 自评指出问题并实施缺陷整改措施[18] 未来展望 - 持续推进内部控制体系完善，强化风险防范能力[20]