内部控制情况 - 截至2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 内控缺陷标准 - 财报内控重大缺陷潜在错报≥经营收入总额5%[10] - 财报内控重要缺陷经营收入总额2%≤错报<5%[11] - 财报内控一般缺陷错报<经营收入总额2%[11] - 非财报内控重大缺陷直损≥资产总额2%[12] - 非财报内控重要缺陷资产总额1%≤直损<2%[12] - 非财报内控一般缺陷直损<资产总额1%[12] 制度建设与管理 - 建立法人治理结构，制定多项业务管理制度[14][15][16][17] - 2025年按制度要求披露相关公告等136份[17]