业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 内部控制标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 资产、经营收入、所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[15] 内控整改情况 - 财务和非财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[16][18] - 未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年度完善修订内控体系，优化流程，加强制度建设和执行监督[20]