业绩总结 - 2025年公司内部控制执行有效，无财务及非财务重大或重要缺陷[19] 数据相关 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务报告内控潜在错报占利润总额、资产总额比例缺陷标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失金额缺陷标准[14] 未来展望 - 2026年按要求继续评估和完善内部控制[19] 其他新策略 - 建立内控自我评价和内审监督机制，整改一般缺陷[18]