人员情况 - 截至2025年12月31日，大华合伙人134人，注册会计师815人，签过证券服务业务审计报告的448人，国内设30家分支机构[1] - 项目合伙人刘璐近三年签上市公司审计报告6家次，签字注册会计师赵国峰签3家次，项目质量控制复核人李海成复核超50家次[2] 业绩总结 - 2024年度大华业务总收入21.07亿元、审计业务收入18.99亿元、证券业务收入8.05亿元[1] 审计工作情况 - 2025年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[6] - 2025年年审就重大事项与专业标准部咨询，按时解决技术问题[7] - 2025年年报审计实施完善项目质量复核程序，流程执行良好[8] - 大华建立统一监控和整改程序[8] - 大华设计实施风险评估程序[8] - 大华评价缺陷并采取整改和问责措施[9] - 大华根据需求和情况制定审计方案和计划[10] - 大华配备专业审计团队[11] 其他情况 - 公司在聘任合同中明确大华信息安全责任义务[12] - 大华制定并执行信息安全控制制度[12] - 大华计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7亿元[13] - 公司认为大华具备审计服务能力[14] - 2025年大华审计恪尽职守，报告反映真实情况[14]