募集资金情况 - 2018年非公开发行A股股票获批，实际发行155,600,640股，每股8.53元，募集资金总额1,327,273,459.20元，扣除费用后净额1,301,543,459.20元[1] - 2021年非公开发行A股股票获批，实际发行111,957,796股，每股17.06元，募集资金总额1,909,999,999.76元，扣除费用后净额1,872,226,414.86元[3] - 2024年公司2023年向特定对象发行股票获批，发行93,719,889股，每股20.16元，募集资金总额1,889,392,962.24元，扣除费用后净额1,850,523,547.96元[5][6] 资金投入与余额 - 截至2025年12月31日，2018年非公开发行股份募集资金项目累计投入1,301,628,095.43元，专户余额33,367,321.46元[2] - 截至2025年12月31日，2021年非公开发行股份募集资金项目累计投入1,159,552,897.88元，专户余额793,668,048.75元[4] - 截至2025年12月31日，2023年非公开发行股票募集资金项目累计投入1,657,865,185.77元，专户余额192,189,967.74元[6] 资金使用与管理 - 2022年7月27日公司将2021年募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元转入一般账户[4] - 2024年5月27日公司修订《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》[7] - 2019 - 2024年分别就各次发行股票与相关银行及保荐机构签订监管协议[8][11][15] 募投项目情况 - 2018年募投项目中西安新区等四个项目投入进度达100%，部分项目效益未达预计[52] - 2021年航空精密模锻等项目投入进度不同，整体投入进度62.01%[1] - 2023年收购宏山锻造80%股权等项目投入及效益情况[59] 项目调整 - “特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分调整至贵阳，总投资3.40亿元不变[36][39] - 该项目变更后拟投入募集资金640,449,200元，投资进度9.73%，预定可使用状态日期调整为2027年12月[64]